Lapor SPT Masa PPN kurang bayar lewat e-faktur 3.0, bagaimana caranya? Kali ini minprend bakal kasih tau kalian gimana cara lapornya. Simak dengan baik dan benar ya.

Baca juga: Pencantuman NIK akan dilakukan pada faktur pajak

Melansir dari laman ddtcnews.co.id sebelum mulai lapor, pastikan kamu nyiapin file sertifikat elektronik (sertel) sama Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Jika semua yang disebutkan tadi sudah lengkap, maka silahkan akses web-efaktur.pajak.go.id.

Jika sudah diakses :

  • Pilih salah satu yang mau kamu laporkan SPT Masa PPN kurang bayar, klik OK
  • Lalu login kembali dengan sertel yang sudah kamu pilih.
  • Jangan lupa, masukan kata sandi e-nofa atau sandi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Setelah masuk halaman utama. Silahkan isi data profil aplikasi.
  • Pilih profil PKP dan isi data dengan sesuai yang diminta dalam profil pengguna
  • Data yang dimasukan: penandatanganan faktur, nama penandatanganan SPT, dan jabatan penandatanganan SPT. Isi sesuai dengan data kamu.
  • Lalu klik simpan perubahan. Nanti aka nada notifiasi ubah profil pengguna berhasil
  • Setelah profile kamu lengkap, kembali ke halaman utama, pilih administrasi SPT klik Monitorig SPT. Setelah itu, klik +posting SPT yang ada disebelah kanan layar kamu.
  • Isilah tahun pajak, masa pajak, dan pembetulan.
  • Setelah selesai, klik
  • Contoh : anda akan membuat SPT Masa PPN kurang bayar untuk Oktober 2020.
  • Nanti akan muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian.
  • Tunggu beberapa saat dan klik
  • Pada daftar SPT, kamu bisa melihat SPT yang sudah berhasil kamu posting sebelumnya seperti : SPT untuk masa pajak Oktober 2020. Dibagian action, klik buka nanti kamu akan masuk pada kolom Buka SPT Masa Pajak.
  • Dikolom tersebut, klik lampiran detail, lalu pilih formulir PK atas penyerahan dalam negeri.
  • Klik Nanti kamu bisa melihat semua faktur yang sudah kamu terbitkan selama masa pajak Oktober 2020. Silahkan untuk dicek.
  • Lalu, pilih Lampiran AB. Ada tiga submenu yang bisa kamu cek antara lain rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Silakan Anda cek satu persatu.
  • Jika sudah selesai mengecek, centang pernyataan. Lalu klik Submit. Nanti, kamu diarahkan buat memilih file sertel. Lalu pilih file sertel yang sudah disiapkan, kemudian klik Open. Setelah itu, masukan passphrase dan klik Setuju.
  • Selanjutnya, pilih Induk. kamu akan melihat setidaknya 6 submenu. Silakan cek satu persatu submenu yang ada. Khusus pada lampiran kedua Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar, kamu akan melihat angka PPN kurang bayar.
  • Karena statusnya PPN kurang bayar, kamu bakal diarahkan untuk mengisi kolom Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada bagian G. Silakan klik NTPN pada bagian gambar kaca pembesar. Silakan isi data yang diminta. Lalu klik Tambah.
  • Jika berhasil, kode NTPN akan terekam di bawahnya. Lalu, silakan klik icon centang biru agar NTPN masuk dalam SPT induknya, tepatnya di lampiran induk kedua Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar pada bagian G.
  • Setelah itu, silakan cek lampiran induk lainnya. Jika sudah, silakan centang pernyataan, lalu isi nama penandatangan SPT dan jabatannya. Setelah itu, klik Submit. Jika sudah, Anda akan melihat notifikasi Berhasil Submit SPT Induk.
  • Selanjutnya, kamu akan dibawa ke menu Monitoring SPTkembali. Langkah berikutnya adalah klik Lapor yang berada di bagian Action di sebelah kanan layar Anda. Pada bagian file lampiran, silakan upload bukti setor Anda yang sudah di-scan dengan format Lalu klik Lapor.
  • Jika sudah, notifikasi Proses Lapor SPT Berhasilakan muncul dan Anda akan dibawa kembali lagi pada kolom Monitoring SPT. Pada bagian Action, Anda bisa mencetak bukti penerimaan elektronik dan SPT Masa PPN. Selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link